Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6391)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
6301 FD /0219/13 Obec Prietrž Technické služby Senica vývoz KO 7/13 80.02 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6302 FD /0220/13 Obec Prietrž Technické služby Senica vývoz KO 7/13 1280.45 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6303 FD /0221/13 Obec Prietrž Technické služby Senica popl. za uloženie KO 114.34 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6304 FD /0222/13 Obec Prietrž Technické služby Senica vývoz VOK 155.76 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6305 FD /0223/13 Obec Prietrž Technické služby Senica popl. za uloženie KO 31.22 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6306 FD /0224/13 Obec Prietrž ZSE Energia a.s. záloha el.energie -priehrada-8 76.03 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6307 FD /0225/13 Obec Prietrž ŠEVT a.s. Tlačivá ZŠ 10.96 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6308 FD /0226/13 Obec Prietrž Orange Slovensko a.s. mobil OcÚ 76.99 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6309 FD /0227/13 Obec Prietrž BVS voda KD - 14.7.-13.8.13 18.84 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6310 FD /0228/13 Obec Prietrž BVS voda ZŠ - 14.7.-13.8.13 14.41 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6311 FD /0229/13 Obec Prietrž BVS voda MŠ- 14.7.-13.8.13 14.41 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6312 FD /0230/13 Obec Prietrž BVS voda OcÚ- 13.5.-12.8.13 25.49 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6313 FD /0231/13 Obec Prietrž BVS voda TJ - 14.7.-13.8.13 22.16 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6314 FD /0232/13 Obec Prietrž Technické služby Senica popl.za uloženie KO 73.80 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6315 FD /0233/13 Obec Prietrž Technické služby Senica vývoz VOK 95.04 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6316 FD /0234/13 Obec Prietrž Štefan Vacula SLOVEX ŠJ - potraviny 41.15 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6317 FD /0235/13 Obec Prietrž SOZA autorská odmena RZPP 11.40 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6318 FD /0236/13 Obec Prietrž SPP záloha plyn- 9/13 443.00 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6319 FD /0237/13 Obec Prietrž Ondrej Rybanský ŠJ-potraviny 89.40 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
6320 FD /0238/13 Obec Prietrž VIKO TRADE s.r.o dvere MŠ 1150.00 28.10.2013 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 316/320 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo