| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
3/2026 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
Mesto Senuca |
Zriadenie spoločného obecného |
podľa rozpočtu |
16.02.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
OBJ/0001/26 |
Obec Prietrž |
Janara, s.r.o |
objednávka na zrezanie a sprac |
430.00 |
16.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/0002/26 |
Obec Prietrž |
Václav Bureš - STORM |
objednávka inštalácie MS offic |
460.00 |
16.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/0003/26 |
Obec Prietrž |
ELASON s.r.o. |
objednávka na opravu verejného |
700.00 |
16.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
2/2026 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
VO-TOR SR s.r.o |
Mandátna zmluva na zebezpečeni |
800 |
12.02.2026 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
1/2026 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
MAS Záhorie o.z. |
Krovinorez, vyvetvovacia píla |
1028 |
29.01.2026 |
Zmluva |
|
|
| 7 |
FD /528/25 |
Obec Prietrž |
Pavol Harnoš - inštalatérstvo |
práce na vodovodnom zariadení |
800.00 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /530/25 |
Obec Prietrž |
Orange Slovensko a.s. |
poplatok za mobil Ocú - 11/202 |
39.55 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /532/25 |
Obec Prietrž |
Hora Prietrž |
palivové drevo do RZPP |
600.00 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /534/25 |
Obec Prietrž |
ELASON s.r.o. |
oprava verejného osvetlenia |
366.66 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /536/25 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
poplatok za skládkovanie ZKO |
80.10 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /538/25 |
Obec Prietrž |
EWORKS.sk s.r.o. |
poplatok za web stránku obce - |
34.44 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /539/25 |
Obec Prietrž |
Ján Holič |
inštalácia úsporného osvetleni |
220.00 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /540/25 |
Obec Prietrž |
Flyteam, s.r.o |
vývoz žumpy KD |
147.60 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /541/25 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
poplatok za skládkovanie ZKO |
4.32 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /542/25 |
Obec Prietrž |
Ing. Oto Švrček Plynoslužba |
technické kontroly, čistenie a |
150.80 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /543/25 |
Obec Prietrž |
Ing. Júlia Slámová |
objednávka na tlač obecných no |
678.30 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /544/25 |
Obec Prietrž |
Kovagaz Sk s.r.o. |
výmena kotla v RZPP |
10480.50 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /545/25 |
Obec Prietrž |
Ing. Iveta Polesňáková - ZAAR - Záhradná architektúra a |
výsadba stromoradia pri chodní |
4206.25 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /546/25 |
Obec Prietrž |
Ing. Iveta Polesňáková - ZAAR - Záhradná architektúra a |
výsadba 25 ks čerešní podľa c |
8045.63 |
31.12.2025 |
Faktúra |
|
|
