| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /231/26 |
Obec Prietrž |
ŠEVT a.s. |
kanc. pomôcky - tlačivá MŠ |
19.89 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /232/26 |
Obec Prietrž |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ 11.06.2026 - 19. |
87.54 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /233/26 |
Obec Prietrž |
Bytservis - UB s.r.o. |
materiál k závlahám |
582.75 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /234/26 |
Obec Prietrž |
Hora Prietrž |
palivové drevo - RZPP |
780.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /235/26 |
Obec Prietrž |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
42.89 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /236/26 |
Obec Prietrž |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
18.86 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /237/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
zber ZKO |
2200.08 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /238/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
zber ZKO |
114.34 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /239/26 |
Obec Prietrž |
IPBOZ s.r.o. |
služby v oblasti krízového ria |
147.60 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /240/26 |
Obec Prietrž |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
záloha plyn ŠJ, MŠ - 7/2026 |
221.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /241/26 |
Obec Prietrž |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
záloha plyn KD, OcÚ - 7/2026 |
781.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /242/26 |
Obec Prietrž |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
záloha plyn PO - 7/2026 |
113.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /243/26 |
Obec Prietrž |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
záloha plyn BAR - 7/2026 |
87.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /244/26 |
Obec Prietrž |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
záloha plyn ZŠ - 7/2026 |
44.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /245/26 |
Obec Prietrž |
COLAS Slovakia a.s. |
stavebné práce - chodník OcÚ - |
44657.17 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /246/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
skládkovanie ZKO |
84.06 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /247/26 |
Obec Prietrž |
ELASON s.r.o. |
oprava MR / D.,H.Paseky, Rehuš |
1120.53 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /248/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
odvoz odpadu - drobný stavebný |
21.60 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /249/26 |
Obec Prietrž |
Energetika Slovensko, a.s. |
záloha VV 7-11/2026 |
367.73 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /250/26 |
Obec Prietrž |
Energetika Slovensko, a.s. |
záloha VO H.D. Deberník, u Sla |
122.13 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
