| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /183/26 |
Obec Prietrž |
Orange Slovensko a.s. |
mobil OcÚ 4/2026 |
38.55 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /184/26 |
Obec Prietrž |
Energetika Slovensko, a.s. |
vyúčtovacia faktúra - el.energ |
108.10 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /189/26 |
Obec Prietrž |
Milan Turner |
úprava okolia k novovysadeným |
700.00 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /190/26 |
Obec Prietrž |
Milan Turner |
prevoz betónových dlaždíc, ulo |
5700.00 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /191/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
skládkovanie ZKO |
76.68 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /192/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
skládkovanie ZKO |
92.70 |
01.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
OBJ/0030/26 |
Obec Prietrž |
Milan Turner |
objednávka na úpravu okolia k |
700.00 |
01.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 8 |
OBJ/0031/26 |
Obec Prietrž |
Milan Turner |
objednávka na prevoz betónovýc |
5700.00 |
01.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
9/2026 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
Trnavský samosprávny kraj |
poskytnutie účelovej dotácie |
500 |
29.05.2026 |
Zmluva |
 |
|
| 10 |
FD /185/26 |
Obec Prietrž |
Pavol Hercog |
potraviny ŠJ |
46.04 |
19.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /186/26 |
Obec Prietrž |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ 13.4. - 20.4.2026 |
106.39 |
19.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /187/26 |
Obec Prietrž |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ 21.4. - 30.4.2026 |
89.23 |
19.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /188/26 |
Obec Prietrž |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ 4.5.2026 - 12.5. |
62.54 |
19.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
ZO/019/26 |
Obec Prietrž |
ZMO región JE |
školenie - ukončenie funkč.obd |
25.00 |
19.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
ZO/020/26 |
Obec Prietrž |
ZMO región JE |
školenie - tvorba územného plá |
15.00 |
19.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /157/26 |
Obec Prietrž |
Energetika Slovensko, a.s. |
záloha priehrada 5/2026 |
32.70 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /158/26 |
Obec Prietrž |
Energetika Slovensko, a.s. |
záloha VO H.D. Deberník, u Sla |
122.13 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /159/26 |
Obec Prietrž |
Energetika Slovensko, a.s. |
záloha VO Zuščíci, H.Paseky, R |
116.44 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /160/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
zber ZKO |
114.34 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /161/26 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica, a.s. |
zber ZKO |
2200.08 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
